OBJETIVO (S)

ESPECIFICO (S)

METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLES COORDINADOR
Apoyar a la Secretaría Administrativa en el manejo y control de los recursos financieros distribuidos a través del presupuesto por programas, con  eficiencia operacional y la aplicación de las políticas institucionales Colaborar anualmente con la Secretaría Administrativa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto

Establecer el registro y control del presupuesto asignado y ejercido trimestralmente.

De enero a marzo 2013

De abril a junio 2013

De julio a septiembre 2013

De octubre a Diciembre 2013

Presupuesto solicitado/Presupuesto asignado

Presupuesto asignado trimestralmente/Presupuesto ejercido trimestralmente

1.-Descargar   trimestralmente el presupuesto asignado al Sistema de Registro de la ENAP.

2.-Imprimir reporte para informar a la Secretaría Administrativa de la Disponibilidad.

3.-Elaborar formas múltiples de gastos, viáticos, prácticas Escolares por la erogaciones que se realicen por parte de la áreas generadoras de gastos.

4.-Tramitar ante la UPA los formatos anteriores.

5.-Entrega de cheques a los proveedores y/o acreedores.

6.-Tramitar y registrar los compromisos previos que se soliciten al Departamento, así como las adecuaciones presupuestales  necesarias a en las partidas de gasto que así lo requieran

Jefe de Departamento de Presupuesto Secretaría Administrativa y Delegaciones Administrativas
Cumplir mensualmente con las conciliaciones presupuestales de acuerdo al calendario que marca la Contaduría General a través de la Dirección General de Control e Informática.

De enero a diciembre 2012

Operar y controlar el Fondo Fijo asignado a la Escuela mensualmente

Número de  conciliaciones programadas por la DGCI/ Número de conciliaciones realizadas.

Monto otorgado mensualmente en solicitudes /Monto recuperado mensualmente

1.-Descargar del SIAUWEB el reporte del presupuesto

2.-Imprimir el reporte del Sistema de Registro de la Escuela.

3.-Realizar la Conciliación y hacer los ajustes necesarios.

4.-Requisitar los formatos  turnar a autorización de la Secretaría Administrativa y presentarlos ante la Contaduría General según la fecha establecida en circular

1.-Elaborar las formas múltiples, viáticos y prácticas escolares por concepto de reembolso del Fondo Fijo

2.-Tramitar ante la Unidad de Proceso Administrativo  los formatos anteriores

3.-Recibir y fotocopiar cheques para depositar en la cuenta bancaria

4.-Realizar el depósito de los cheques de reembolso.

5.-  Llevar el registro de pólizas de diario, ingresos y Cheques, recoger estado de Cuenta Bancario mensualmente y realizar las conciliaciones bancarias.

Jefe de Departamento de Presupuesto Secretaría Administrativa y Delegaciones Administrativas
Controlar los recursos financieros asignados al personal académico  responsables de proyectos PAPIIT Y PAPIME

Proporcionar los servicios de viáticos, practicas escolares, gastos de intercambio al personal académico y administrativo , así como el pago de exámenes a los maestros que participan en los mismos

Establecer anualmente el registro y control del presupuesto asignado y ejercido de los proyectos autorizados a la Escuela

Realizar la incorporación del pago a la nómina de la ENAP al personal académico que participa en exámenes de grado, profesionales y extraordinarios

Trámite de solicitud  de viáticos, prácticas escolares, gastos de intercambio y ministraciones específicas

Presupuesto asignado /presupuesto ejercido

Número de solicitudes recibidas para pago/Número de pagos generados

Número de solicitudes recibidas para pago/Número de pagos generados

1.-Elaborar formas múltiples y relación de pago de becas.

2.-Tramitar los documentos del punto 1 ante la UPA PAPITT.

3.-Pagar a los proveedores y becarios de proyectos

4.-Registrar por proyecto la afectación presupuestal e informar a cada responsable de su disponibilidad.

5.- Asesorar a los responsables de los proyectos respecto a los trámites administrativos.

6.-Apoyar al personal académico y administrativo

1.-Archivar las F.M. en carpetas, junto con el soporte documental correspondiente

2.-Archivar todos los documentos  que se reciben y los que se generan.

1.-Recibir  del Departamento de Titulación y de la ASC,  el oficio de los de Exámenes realizados y capturarlos en sistema.

2.-Tramitar los recursos monetarios a través de los formatos correspondientes ante la Unidad de Proceso de la DGF.

Jefe de departamento de Presupuesto Secretaría Administrativa  y Delegaciones Administrativas
Mantener  la integridad

del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaria y Delegaciones administrativas de la Escuela Nacional de Artes Plásticas

Tramitar mensualmente ante la Unidad de Proceso Administrativo por lo menos el 95% de los documentos sin rechazo que sean imputables al proceso de Presupuesto

Obtener como mínimo el 82% de satisfacción del usuario semestralmente

Número de  documentos ingresados ante la UPA sin rechazo durante el mes evaluado/Número  total de documentos tramitados ante la Unidad de Proceso Administrativo durante el mes evaluado

Sumatoria de calificaciones obtenidas por factor/Tamaño de muestra

1.-Imprimir los  reportes de los registros de calidad que sirven de base para los indicadores

2.- Capturar los datos estadísticos a partir de los controles de registro

3.- Entregar información al representante del Sistema de Gestión de la Calidad.

1.-Imprimir encuesta de satisfacción del usuario.

2.-Aplicar encuesta a los usuarios de los trámites y servicios del Departamento de Presupuesto

Jefe de departamento de Presupuesto Secretaría Administrativa y Delegaciones Administrativas